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2019年365体育二维码_365棋牌体育_365体育备用网址哪个是真的部门预算和“三公”经费预算公开报告
【字号       发布时间:2019-01-29 浏览次数:1473次
 

                                                                                       鞍山市国资委2019年部门预算公开报告

第一部分 鞍山市国资委部门概况
一、部门主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 国资委部门2019年部门预算表
一、2019年部门收支预算总表
二、2019年部门收支预算总表
三、2019年部门收入预算总表
四、2019年部门支出预算总表
五、2019年部门支出预算总表(按支出功能分类科目)
六、2019年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目)
七、2019年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目)
八、2019年部门一般公共预算支出表
九、2019年部门财政拨款预算支出表
十、2019年纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十一、2019年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表
十二、2019年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表
十三、2019年纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表
十四、2019年部门一般公共预算基本支出表
十五、2019年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目)
十六、2019年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类科目)
十七、2019年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
十八、2019年部门项目支出预算表
十九、2019年部门项目支出—债务支出预算表
二十、2019年部门政府采购支出预算表
二十一、2019年部门政府购买服务支出预算表
二十二、2019年部门一般公共预算机关运行经费明细表
二十三、2019年部门项目支出预算绩效目标情况表
第三部分 国资委部门2019年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 国资委部门概况
一、主要职责   
(一)根据市政府授权,对经济领域和社会领域的全部国有资产进行监管,代行管理集体企业资产。依照《中华人民共和国公司法》、《企业国有资产监督管理条例》等法律、法规和市政府规章履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。
   (二)贯彻执行国家、省、市国有资产管理的法律、法规、规章和政策;按照国务院规定,负责企业国有资产基础管理;起草国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案,制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并检查其执行情况;依法对县(市)区国有资产管理工作进行指导和监督。
   (三)承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系,对所监管国有企业和行政事业单位的国有资产的保值增值情况进行监管;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施,维护国有资产出资人的权益。
   (四)负责组织、指导推进全是国有企业改革和重组;加强国有债权的监管和追缴及国有资产流失稽查工作;推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构;推动国有经济结构和布局的战略性调整。
   (五)负责所监管企业领导班子建设,通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制;实施国有资产经营者业绩考核和薪酬分配制度,建立和完善经营者激励和约束制度。
   (六)代表市政府向所监管的企业派出监事会;审核监事会向市政府提交的监督检查报告,负责监事会的日常管理工作。
   (七)负责组织所监管企业上交国有资本收益,按照国务院有关规定,参与制定本市国有资本经营预算有关管理制度和办法,向有关部门提交所监管企业的国有资本经营预算建议草案;对国有资产产权交易进行监督管理。
(八)承办市委、市政府交办的其他事项。
    二、部门预算单位构成
    纳入市国资委部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
    1.鞍山市国资委本级
         第二部分 国资委部门预算公开表
市国资委2019年部门预算公开表(点击超链接)
第三部分 国资委部门2019年部门预算情况说明
    一、关于国资委部门2019年收支预算情况的总体说明
    按照综合预算的原则,国资委部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括是财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、其他非税收入;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。国资委部门及所属单位2019年收支总预算  1032.5 万元。
    收入预算增减情况。2019年,国资委部门收入预算 1032.5  万元,比上年增加  72.18  万元,增长 8  %,其中:财政拨款收入  1032.5  万元,同比增加  72.18  万元,增长 8   %;纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入  0  万元,同比增加   0 万元,增长 0   %。收入同比增加的主要原因:一是人员增多,公用经费增加 。
    支出预算增减情况。2019年,国资委部门预算总支出 1032.5   万元,同比增加支出 72.18 万元,增长 8  %,其中:基本支出增加  100.48  万元,增长  11  %;项目支出减少  28.3  万元,减少74%。增加支出的主要原因:一是人员公用经费增加,专项支出的费用减少 。
    二、关于国资委部门2019年财政拨款收支预算情况说明
    国资委部门2019年财政拨款收支总预算  1032.5  万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费,无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入  1032.5  万元,行政事业性收费 0 万元;按功能支出包括:公共安全支出 739.37   万元、社会保障和就业支出 205.71 万元、农林水事务支出    万元、住房保障支出  87.42  万元;按经济支出包括:工资福利支出 777.88   万元,商品和服务支出  189.41   万元,对个人和家庭的补助 55.21  万元,项目支出  10  万元。
    财政拨款收入预算增减情况。2019年,国资委部门财政拨款收入预算   1032.5万元,比上年增加  72.18  万元,增长  8 %。财政拨款收入同比增加的主要原因:一是 人员增多公用经费增加 。
    财政拨款支出预算增减情况。2019年,国资委部门财政拨款支出  1032.5  万元,同比增加支出  72.18  万元,增长  8  %,其中:基本支出增加  100.48  万元,增长 11   %;项目支出减少28.3 万元,增长 74 %。增加支出的主要原因:一是  公用经费增加,专项支出费用减少 。
    三、关于国资委部门2019年一般公共预算基本支出情况说明
    国资委部门2019年一般公共预算基本支出  1022.5  万元,其中工资福利支出  777.88  万元,商品和服务支出  189.41 万元,对个人和家庭补助支出  55.21  万元。
    人员经费 777.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利支出等。(各部门根据实际情况说明)
    商品和服务支出 189.41 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。(各部门根据实际情况说明)
    四、关于国资委部门2019年“三公”经费预算情况说明
    2019年“三公”经费预算数  9  万元,其中:公务用车运行费  9  万元、公务接待费  0  万元、国公出国(境)费用 0   万元。2019年预算数比2018年预算数减少  0  万元,其中主要是公务用车运行费减少  0  万元、公务接待费减少  0  万元。
    五、其他重要事项情况说明 (以下内容各部门根据实际情况说明)
    (一)机关运行经费情况
    2019年机关运行经费预算为  729.37  万元,主要是 工资福利支出549.89万元;商品和服务支出179.48万元 。
    (二)政府采购情况
    2019年政府采购预算拨款  0 万元,其中:购置设备及制服等  0 万元。
(三)政府购买服务情况
2019年政府购买服务预算拨款  0  万元,其中: 0 万元。
(四)国有资产占有使用情况
 截止2018年12月,国资委共有车辆  3  辆,其中:部级领导干部用车 0  辆、一般公务用车 3  辆、一般执法执勤用车   辆、特种专业技术用车 0  辆,其他用车 0 辆。
 单位价值50万元以上有通用设备0台(套),单位价值100万元以上专业设备 0 台(套)。
(五)预算绩效情况
 2019年项目支出单项没有在200万元以上的,所以项目支出绩效目标为零,无绩效考核支出项目。
(五)预算公开表数据中没有数据的情况说明
 2019年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有需要绩效考核的项目,因此“纳入预算管理的行政事业性收费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。
第四部分 名词解释
    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 4. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。
 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。
 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
 12.农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
 13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
 14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。
 15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

 

附件:
2019年部门预算和“三公”经费预算公开表.2xlsx.xlsx
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